Faktúry - Stránka 152 z 184 - Dokumenty obce Kaľava

Telekomunikačné služby

ID: DF2018/151 – Slovak Telekom a.s.

35,12 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 35,12 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

Telekomunikačné služby

Mobilné služby

ID: DF2018/150 – Slovak Telekom a.s.

43,73 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 43,73 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

Mobilné služby

Elektrická energia

ID: DF2018/149 – Východoslovenská energetika a.s.

54,00 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 15.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 54,00 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, Košice, 04291

Prílohy –

Popis

Elektrická energia

Material PO

ID: DF2018/148 – FLORIAN s.r.o.

741,00 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 741,00 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

FLORIAN s.r.o. - IČO: 36427969
Priekopská 1998/26, Martin, 03861

Prílohy –

Popis

Material PO

Materiál PO

ID: DF2018/147 – ALTAN spol. s r.o.

569,90 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 569,90 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

ALTAN spol. s r.o. - IČO: 31650899
Ulica SNP 1051/5, Krompachy, 05342

Prílohy –

Popis

Materiál PO

Elektrická energia

ID: DF2018/146 – Východoslovenská energetika a.s.

100,61 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 100,61 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, Košice, 04291

Prílohy –

Popis

Elektrická energia

ID: DF2018/145 – Východoslovenská energetika a.s.

163,99 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2018

Dátum platby 20.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 163,99 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, Košice, 04291

Prílohy –

Popis

Elektrická energia

Preprava autobusom – folklórne slávnosti

ID: DF2018/144 – Tomáš DOLNÝ

114,24 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 114,24 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Tomáš DOLNÝ - IČO: 46720359
Sládkovičova 735/5, Spišské Vlachy, 053 61

Prílohy –

Popis

Preprava autobusom – folklórne slávnosti

Hudobné vystúpenie

ID: DF2018/143 – BRAVO o.z.

450,00 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 11.8.2018

Dátum platby 4.9.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

BRAVO o.z. - IČO: 51123339
269, Nová Ľubovňa, 06511

Prílohy –

Popis

Hudobné vystúpenie

Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

ID: DF2018/142 – Ekover s.r.o.

317,59 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.9.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 317,59 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

Ekover s.r.o. - IČO: 31691021
SNP 34, Spišské Vlachy, 05361

Prílohy –

Popis

Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Potraviny ŠJ

ID: DF2018/141 – PACIGA s.r.o.

115,66 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 115,66 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

PACIGA s.r.o. - IČO: 36582115
Zimná 88, Spišská Nová Ves, 052 70

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ

Plyn – zálohová platba

ID: DF2018/140 – SPP a.s.

55,00 €

28.7.2022

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2018

Dátum platby 22.8.2018

Dátum evidencie –

Suma s DPH 55,00 €

Objednávateľ

Obec Kaľava - IČO: 00329223
Kaľava 63, Kaľava, 053 42

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

Plyn – zálohová platba

Povinné zverejňovanie